关于抗疫期间报税清卡的一些问题
2022-04-15
征期提醒!注意!!!
4月是大征期,无论是按月申报还是按季申报的企业,本月均需执行电子申报。
Part.1报税清卡操作是否有变化?和以前一样吗?
报税清卡的操作仍然和以前一样,注意一定要按顺序操作:
汇总上传(上报汇总)
开票软件登录时自动执行【汇总上传(上报汇总)】,自动执行成功后有相应的提示,若不确定是否成功,也可手动执行,重复执行该操作不影响数据准确性
手动执行路径如下:
金税盘:【汇总处理】→【汇总上传】
税务UKey:【首页】→【汇总上传】→【上报汇总】
电子申报
切记:一定要【汇总上传(上报汇总)】成功了以后,再执行电子申报,否则清卡时会提示“未申报或未比对”
如果做了电子申报后发现未做【汇总上传(上报汇总)】,可在确认【汇总上传(上报汇总)】成功后,执行【撤销申报】或【变更申报】,然后重新申报即可
远程清卡(反写监控)
待【汇总上传(上报汇总)】和电子申报均完成后,即可执行【远程清卡(反写监控)】,该操作也可在登录开票软件时自动执行。
手动执行路径如下:
金税盘:【汇总处理】→【远程清卡
税务UKey:【首页】→【汇总上传】→【反写监控】
Part.2四月还不知道何时解封,来不及抄税申报怎么办?
上海市税务局为配合疫情防控,已将四月纳税申报期限延长,如果还是来不及,可通过电子税务局申请延期申报。
国家税务总局上海市税务局
关于延长2022年4月份申报纳税期限有关事项的通告
尊敬的纳税人、缴费人:
为全力配合做好本市疫情防控工作,保障人民群众生命安全和身体健康,保障纳税人、缴费人(以下统称纳税人)的合法权益,便利纳税人办理纳税申报等事宜,现将延长2022年4月份申报纳税期限有关事项通告如下:
一、对按月、按季申报的纳税人,将申报纳税期限由4月20日延长至4月29日。
二、纳税人受疫情影响,在2022年4月份申报纳税期限内办理申报仍有困难的,可以依法向税务机关申请办理延期申报。纳税人可通过国家税务总局上海市电子税务局(“我要办税”—“税务行政许可”—“对纳税人延期申报核准”)办理延期申报手续。
特此通告。
国家税务总局上海市税务局2022年4月1日
Part.3三月份的申报和清卡操作尚未完成怎么办?
按正常步骤操作:
确认汇总数据已上传
执行电子申报
执行远程清卡(反写监控)
注意:
1.按季申报的纳税人,在执行三月份的相关操作时,汇总数据上传成功后可直接远程清卡(反写监控),无需执行电子申报。
2.按月申报的纳税人,若3月30日之前,未申请过延期申报,可能需按逾期申报处理,详情建议咨询税务局。
待三月份的相关操作完成后,即可继续执行四月份的上传、申报、清卡“三步曲”。
Part.4金税盘(税务UKey)在公司,我在家能做汇总上传吗?
不能。
需上传到税务局的汇总数据,是保存在税控设备(金税盘或税务UKey)内的。
如果税控设备在您手边,可以找一台使用windows操作系统的电脑,下载安装与设备对应的开票软件,连接税控设备后即可登录操作汇总上传。
如果税控设备不在您手边,则无法进行相关操作。
Part.5我把金税盘(税务UKey)带回家了,但是开票电脑还在公司,能在其他电脑上开票吗?
可以。
只要是windows操作系统的电脑,有标准USB接口供连接税控设备,安装开票软件后即可开票。
这里有几点要注意:
开具纸质发票需本地连接针式打印机;
如需查询以前开具的发票,可通过发票修复功能将历史发票数据读入本地数据库后查询;
在回到原开票电脑上使用时,需做发票修复,将在其他电脑上开具的发票信息同步至本地数据库。